陈静带队到江跳线运营公司开展内控工作专题调研
- 来源：
- 发布时间：
为扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照市铁路集团党委工作安排，5月25日上午，集团党委委员、监事会主席、工会主席陈静带领调研工作组，围绕“加强内控体系建设提升集团管控效能”主题，在江跳线运营公司开展内控工作专题调研并召开座谈会。
陈静听取了江跳线运营公司关于内控管理工作的汇报，实地查看了物资管理和立体仓储管理系统的运用情况，以及江津高铁站和圣泉寺站的运营情况。
陈静结合市国资委关于内部控制体系建设与监督工作相关要求，就进一步做好内控管理工作提出四点意见：
一是强领导。要加强企业党组织对内控管理工作的全面领导，建立健全领导有力、权责清晰、运转有效的内控管理机制体制。内控管理要由党组织书记亲自抓，要落实董事会对内控体系监管责任，落实内控管理职能部门。
二是强制度。要聚焦核心业务流程、关键控制环节，结合企业业务发展状况，适时优化完善制度，强化制度设计与执行的匹配度，加大业务流程与部门职能职责的契合度，确保内控管理落实到全体岗位和责任人员。
三是补漏洞。要常态化定期梳理分析内控管理工作存在的漏洞和不足，结合相关规定和要求，建立问题清单和责任清单，细化落实整改措施，确保整改见人见事见制度，从而达到精细化管理，提升管控效能。
四是控风险。要强化底线思维、关联思维，切实做好重大风险评估和重大经营风险事件报告及处置工作，做好风险研判，及时发现各类潜在风险隐患和矛盾问题，提高风险识别和防范能力，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
集团审计法务部、安全质量部，江跳线运营公司党总支书记、总经理及相关人员参加调研及座谈。
