集团召开内部控制检查成果宣贯会
- 来源：
- 发布时间：
10月22日下午，市铁路集团组织召开内部控制检查成果宣贯会。会议由集团党委委员、监事会主席陈静主持，集团领导班子、各部门负责人、内控联络员以及内控检查项目小组成员参加会议。
会上，项目组详细汇报了专项检查诊断报告。陈静介绍了内部控制检查工作自前期准备、调研诊断、文件编制和最终定稿四个阶段的开展情况，目前已完成了缺陷清单汇总、内部控制诊断报告、内部控制监督检查制度、权责指引流程图和管理制度汇编编制，内部控制检查取得初步成果。
陈静表示，当前内控工作是按照市国资委、交通开投集团对市属国有重点企业开展内部控制体系建设的要求，进一步提升企业防范化解重大风险能力，同时也是通过全面梳理集团各类管理事项，实现广覆盖、精细分、全闭环，进一步优化流程图、明确风险点，实现企业内部职责明确、分工合理的实际需要。
为推动内控整改下一步贯彻落实，党委书记、董事长官波要求：一是集团上下要牢牢把握智慧交通数字化转型时代机遇，切实转变观念，以固本强基为核心，以大数据、智能化为引领，通过科学的手段完善各项内控管理，加快智慧快轨信息化建设，实现高质量发展。二是各部门要加强组织体系保障，不断梳理业务中的缺失、缺陷与风险点，聚焦关键问题，认真整改，针对当前问题，立查立改。要不断创新理念，积极主动研究改进方案，建立高效、协同的管理制度，实现管理科学化、规范化。三是要立足内部控制建设实施方案，做好持续整改。各部门要针对各自职能任务，提出具体可行的行动计划，将内控体系建设与企业风险管理、合规管理、制度建设、质量体系、生产管理体系充分融合，不断提升内部管理制度化、制度流程化、流程信息化，为集团快速发展奠定坚实基础。
